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2018年度巢湖市巢湖市委党校决算公开说明

巢湖市委党校2018年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

1.部门职责

2.机构设置

第二部分 2018年度部门决算报表

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

1.收入支出决算情况说明

2.收入决算情况说明

3.支出决算情况说明

4.财政拨款收入支出决算情况说明

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7.政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

8.一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

9.其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

巢湖市委党校2018年度部门决算情况

第一部分 部门概况

一、部门职责

巢湖市委党校2018年度部门职责主要是:

1.培训轮训巢湖市党员领导干部及后备干部;

2.承办党委和政府举办的各类专题研讨班;

3.围绕国际国内出现的新情况新问题开展科学研究,承担党委政府下达的研究任务,推进理论创新;

4.针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题,开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传,开展党的路线、方针、政策的宣传;

5.按照国家有关法律法规和政策规定,开展其他形式的干部教育和培训。

二、机构设置

巢湖市委党校2018年度部门决算为本级决算,纳入部门决算编制范围的单位共1个,单位性质为公益一类事业单位。


第二部分 2018年度部门决算报表

巢湖市委党校2018年度部门决算报表由以下8张表格构成,具体表格内容见附表。

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表


第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算情况说明

2018年度本年收入总计791.46万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计791.46万元(含结余分配和年末结转结余)。与2017年度相比,收、支总计各增加209.66万元,增长36.03%,主要原因:一是在职及离退休人员增资;二是2018年计划外培训班次增多,培训支出增加。

二、收入决算情况说明

2018年度本年收入合计791.46万元,其中:财政拨款收入628.05万元,占79.35%;其他收入163.41万元,占20.65%。

三、支出决算情况说明

2018年度本年支出合计741.14万元,其中:基本支出688.83万元,占92.94%;项目支出52.31万元,占7.06%。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度财政拨款收入总计628.05万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计628.05万元(含年末财政拨款结转和结余),与2017年度相比,财政拨款收、支总计各增加118.38万元,增长23.22%,主要原因:一是在职及离退休人员增资;二是2018年5月一名离休干部去世发放抚恤金。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款收入628.05万元,占本年收入的79.35%。与2017年度相比,一般公共预算财政拨款收入增加118.38万元,增长23.22%。主要原因一是在职及离退休人员增资;二是2018年5月一名离休干部去世发放抚恤金。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出628.05万元,占本年支出的84.74%。与2017年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加118.38万元,增长23.22%。主要原因一是在职及离退休人员增资;二是2018年5月一名离休干部去世发放抚恤金。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为515.06万元,支出决算为628.05万元,完成年初预算的121.93%。决算数大于预算数的主要原因一是在职及离退休人员增资;二是2018年5月一名离休干部去世发放抚恤金。其中基本支出575.74万元,占91.67%;项目支出52.31万元,占8.33%。具体情况如下:

1.教育(类)教育进修及培训(款)培训支出(项)。年初预算为292.81万元,支出决算为398.13万元,完成年初预算的135.97%,决算数大于预算数的主要原因是人员增资。

2.社会保障和就业支出(类)。年初预算为151.58万元,支出决算为154.37万元,完成年初预算的101.84%,决算数大于预算数的主要原因是人员调动及社保缴费基数调整。

3.医疗卫生与计划生育支出(类)。年初预算为20.34万元,决算为21.89万元,完成年初预算的107.62%,决算数大于预算数的主要原因是人员调动及社保缴费基数调整。

4.住房保障支出(类)。年初预算为50.33万元,决算为53.66万元,完成年初预算的106.61%,决算数大于预算数是主要原因是人员调动及公积金基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出575.74万元,其中人员经费545.15万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、奖励金;公用经费30.59万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明

本部门2018年度无政府性基金收入和支出。

八、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2018年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出年初预算12.05万元,支出决算11.67万元,完成年初预算的96.85%。决算数小于年初预算数的主要原因:一是经费使用严格执行有关规定,2018年没有安排出国(境)等外事活动;二是严格执行公务接待费有关规定,控制公务接待费支出;三是严格执行中央和省、市有关公务用车配备管理规定,2018年公务用车购置费为零,公务用车运行维护费支出用于日常公务及政策调研。

(二)一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算7.57万元,占64.87%;公务用车购置及运行费支出决算4.1万元,占35.13%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出决算0万元,与2017年度决算相比持平,持平的原因是我单位2018年没有安排相关预算。经费使用根据市外办批准的因公临时出国(境)计划,严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》(合政办〔2014〕8号)、《关于转发〈安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法〉的通知》(合财行〔2014〕944号)等相关规定。2018年,参加(组织)因公出国(境)团组0个,0人次。

2.公务接待费支出决算7.57万元,与2017年度决算相比,减少0.38万元,降低4.78%,降低的原因是严格控制公务接待费支出,主要用于接待上级、外省市单位业务指导和工作调研等公务往来。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《巢湖市市直机关公务接待费管理暂行办法》(巢财行〔2014〕90号)等相关规定。2018年,国内公务接待共100批,800人次(其中:外事接待共0批,0人次)(不包括陪同人员)。

3.公务用车购置及运行费支出决算4.1万元,与2017年度决算相比,增加0.03万元,增长0.73%,,经费使用严格按照省市公务用车配备管理相关规定执行。其中:

公务用车运行维护费支出决算4.1万元,与2017年度决算相比,增加0.03万元,增长0.73%,增长的原因是2018年度教师下乡调研任务加大。主要用于日常公务、政策调研等活动所需车辆的燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年,巢湖市委党校一般公共预算及政府性基金财政拨款开支的公务用车保有数为1辆。

公务用车购置费支出决算0万元,与2017年度决算相比持平,持平的原因是我单位2018年公务用车购置费没有安排相关预算。2018年,购置车辆0台。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

巢湖市市委党校系非行政或参公事业单位,无机关运行经费。2018年度本部门运行经费30.59万元,主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务等。

(二)政府采购情况

2018年度巢湖市委党校政府采购支出总额1.35万元,其中:货物类支出0.69万元、工程类支出0万元、服务类支出0.66万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额0%。

(三)国有资产占有使用情况

截止到2018年12月31日,巢湖市委党校共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆、执法执勤车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元(含)以上大型通用设备0台(套),单价100万元(含)以上大型专用设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

根据预算绩效管理相关要求,巢湖市委党校对2018年度纳入部门预算的20万元以上专项资金全部编制绩效目标,明确项目的产出和效益,作为预算执行、跟踪问效、绩效评价的重要依据。预算执行中,对编制绩效目标的项目全面实施绩效运行监控。预算执行完毕后,对编制绩效目标的项目全面开展绩效自评,共0个项目,自评覆盖率达100%,涉及资金0万元,占项目预算总额的0%。评价结果显示,本单位无20万元以上专项资金项目。


第四部分 名词解释

一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

附表:巢湖市委党校2018年度部门决算报表(共8张)

来源:本站   编辑:普通管理员
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